|
Faktúra |
2024063
|
Mobilné telefóny 4/2024
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024062
|
Pevná 4/2024
|
29,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024061
|
Čistiace prostriedky a spotr. materiál
|
235,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024060
|
Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy
|
5 627.32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024059
|
Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024058
|
SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
73,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024057
|
Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
262,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024056
|
Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024054
|
5 x reprezentačné balíky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024001
|
ZF- vysávač Philips FC9333/09
|
99,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024055
|
Aku postrekovač
|
54,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
B- commerse Group, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024048
|
Mobilné telefóny 3/2024
|
85,50 |
s DPH |
|
88916474
|
08.04.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024047
|
Čistiace prostriedky- spotr. mat.
|
153,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024053
|
Deň učiteľov- spoznávací zájazd
|
90 000.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Sátoraljaújhely- Hegyköz Turizmusáért Eg |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024052
|
SF- Deň učiteľov slávn. obed
|
185 394.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Vár Vendéglő- 94 Bt. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024051
|
Správny delikt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024049
|
Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
Pevná 3/2024
|
29,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024046
|
Potlač na tričká 21ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024045
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |