Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014002 ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140 129,80 s DPH 14.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Faktúra 2020039 Video seminár 20,00 s DPH 23.04.2020 RVC Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 24.04.2020
Faktúra 2020032 Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy 71,28 s DPH 31.03.2020 Základná škola Mgr. Henrieta Bányácski Riaditeľka ZŠ 01.04.2020
Faktúra 2020033 Návrh, tlač a polep dekoračnej fólie na schody 300,00 s DPH 01.04.2020 PA3K - Patrik Čoros Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 06.04.2020
Faktúra 2020034 Údržbársky materiál 54,52 s DPH 06.04.2020 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 06.04.2020
Faktúra 2020035 Mobilné telefóny 27/03/2020- 26/04/2020 67,80 s DPH 06.04.2020 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 06.04.2020
Faktúra 2020037 Pevná 3/2020 38,82 s DPH 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.04.2020
Faktúra 2020038 Mobilný internet 08/03/2020 - 07/04/2020 23,18 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.04.2020
Faktúra 2020040 Mobilné telefóny 27/04/2020 - 26/05/2020 67,68 s DPH 07.05.2020 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 12.05.2020
Faktúra 2020030 Školské potreby pre žiakov HN II. polrok 2019/2020 182,60 s DPH 24.03.2020 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 01.04.2020
Faktúra 2020041 Pevná 4/2020 38,59 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 12.05.2020
Faktúra 2020042 Mobilný internet 08/04/2020 - 07/05/2020 23,18 s DPH 14.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 19.05.2020
Faktúra 2020043 Prevádzkové náklady na 2. Q/2020 2 501.55 s DPH 15.05.2020 Základná škola Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 27.05.2020
Faktúra 2020044 Dezinfekčné prostriedky 200,00 s DPH 26.05.2020 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 27.05.2020
Faktúra 2020045 Prietokový ohrievač 129,90 s DPH 26.05.2020 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 27.05.2020
Objednávka 2020010 Stravovacie poukážky 1 207.80 s DPH 1077739/2019 30.04.2020 Ticket Service, s. r. o. Mgr. Henrieta Bányácski Riaditeľka ZŠ 01.06.2020
Faktúra 2020031 SF- Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy 22,00 s DPH 31.03.2020 Základná škola Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 01.04.2020
Faktúra 2020029 Vodné 07/12/2019 - 10/03/2020 295,03 s DPH 24.03.2020 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 24.03.2020
Faktúra 2020047 Dezinfekčné ochranné prostriedky 520,80 s DPH 29.05.2020 TRADE SERVICES, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 01.06.2020
Faktúra 2020021 Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy 427,68 s DPH 28.02.2020 Základná škola Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 10.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2454