Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014002	ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140	129,80	s DPH			14.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Objednávka	2014001	Futbalová lopta	11,90	s DPH			02.01.2014	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Objednávka	2014003	Bio-P2+P3 Roztok	125,00	s DPH			06.01.2014	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					31.01.2014
	Objednávka	2014004	Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby	477,70	s DPH			13.01.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.01.2014
	Objednávka	2014005	Učebné pomôcky	40,41	s DPH			23.01.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014003	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			14.01.2014	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					31.01.2014
	Objednávka	2014002	Učebné pomôcky	129,80	s DPH			06.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Faktúra	2014009	Testovanie 9 - SJL Metodika	40,41	s DPH			31.01.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014007	Vodné a stočné - vyúčtovanie	75,46	s DPH			21.01.2014	VVS, a.s. Košice					31.01.2014
	Faktúra	2014008	Materiál	477,70	s DPH			28.01.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.01.2014
	Faktúra	2014006	Telefón	20,99	s DPH			21.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014005	Telefón	14,98	s DPH			15.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014004	TELEFON	83,59	s DPH			08.01.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.01.2014
	Faktúra	2014015	Vodné a stočné - vyúčtovanie	135,19	s DPH			27.02.2014	VVS, a.s. Košice					28.02.2014
	Faktúra	2014016	Balík služieb - Prémium	399,00	s DPH			27.02.2014	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					28.02.2014
	Faktúra	2014014	Toner OKI, toner HP, toner Canon	549,00	s DPH			20.02.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.02.2014
	Faktúra	2014013	Telefón	20,99	s DPH			20.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.02.2014
	Faktúra	2014010	TELEFON	78,36	s DPH			06.02.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					28.02.2014
	Faktúra	2014012	Telefón	14,98	s DPH			10.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.02.2014
	Faktúra	2014011	Dodávka prác a služieb	11,45	s DPH			11.02.2014	SECOMP s.r.o.,					28.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2454