Prihlásenie
Alapiskola Bodrogszerdahely
ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom
SZMPSZ
Iskolaújság
Suplovanie - Helyettesítés
Kontakt - Elérhetőség
Navigácia
Hlavná stránka - Főoldal
Ochrana osobných údajov - Személyes adatok védelme
2% daň - 2% adó
O škole - Az iskoláról
Elektronická prihláška - Elektronikus jelentkezési ív
Fotoalbum - Fényképalbum
Étlap - Jedálny lístok
Rozvrh - Órarend
Záujmové krúžky
Učitelia - Tanárok
Rodičovská rada - Szülői Szövetség
Školská rada - Iskolatanács
Iskolánk tablói
Školský poriadok - Iskolai rendtartás
Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák
Partneri - Támogatóink
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Z
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom
ZŠ s VJM Alapiskola
35541164
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2024063
Mobilné telefóny 4/2024
78,50
s DPH
88916474
06.05.2024
O2 Slovakia, s. r. o.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024062
Pevná 4/2024
29,09
s DPH
06.05.2024
Slovak Telekom, a.s.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024061
Čistiace prostriedky a spotr. materiál
235,30
s DPH
06.05.2024
Belász Ladislav - Belász
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024060
Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy
5 627.32
s DPH
03.05.2024
OBEC Streda nad Bodrogom
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024059
Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka
44,00
s DPH
02.05.2024
AQUA COOL Marián Farkaš
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024058
SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
73,20
s DPH
30.04.2024
Základná škola s vyučovacím jazykom sl.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024057
Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
262,30
s DPH
30.04.2024
Základná škola s vyučovacím jazykom sl.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024056
Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips
0,00
s DPH
29.04.2024
NAY a.s.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024054
5 x reprezentačné balíky
130,00
s DPH
25.04.2024
Tarbucka, s. r. o.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024001
ZF- vysávač Philips FC9333/09
99,89
s DPH
22.04.2024
NAY a.s.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024055
Aku postrekovač
54,20
s DPH
15.04.2024
B- commerse Group, s. r. o.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024048
Mobilné telefóny 3/2024
85,50
s DPH
88916474
08.04.2024
O2 Slovakia, s. r. o.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024047
Čistiace prostriedky- spotr. mat.
153,55
s DPH
05.04.2024
Belász Ladislav - Belász
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024053
Deň učiteľov- spoznávací zájazd
90 000.00
s DPH
05.04.2024
Sátoraljaújhely- Hegyköz Turizmusáért Eg
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024052
SF- Deň učiteľov slávn. obed
185 394.00
s DPH
05.04.2024
Vár Vendéglő- 94 Bt.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024051
Správny delikt
100,00
s DPH
05.04.2024
Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024049
Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody
44,00
s DPH
04.04.2024
AQUA COOL Marián Farkaš
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024050
Pevná 3/2024
29,74
s DPH
04.04.2024
Slovak Telekom, a.s.
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024046
Potlač na tričká 21ks
252,00
s DPH
03.04.2024
GNK - FOTOLAB, Leles
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
Faktúra
2024045
Vertikálne žalúzie do tried
1 950.00
s DPH
28.03.2024
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere
Mgr. Henrieta Szabó
Riaditeľka ZŠ
14.05.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2454
verzia pre tlač