Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014002	ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140	129,80	s DPH			14.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Faktúra	2014140	Vyúčtovanie zálohovej faktúry	165,60	s DPH			03.12.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					31.12.2014
	Objednávka	2014061	Tonery do tlačiarní	441,12	s DPH			24.11.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					05.12.2014
	Faktúra	2014131	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 4.Q.2014	99,00	s DPH			24.11.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					28.11.2014
	Faktúra	2014132	Rohože	144,00	s DPH			21.11.2014	INTERIER INVEST s.r.o., Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014133	Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov	90,00	s DPH			20.11.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					28.11.2014
	Faktúra	2014134	Vodné a stočné	132,05	s DPH			27.11.2014	VVS, a.s. Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014135	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy.	316,25	s DPH			28.11.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					28.11.2014
	Faktúra	2014136	Tonery	441,12	s DPH			26.11.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.11.2014
	Objednávka	2014063	Tonery do tlačiarní + optický valec	590,00	s DPH			03.12.2014	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec					15.01.2015
	Objednávka	2014064	Interaktívna zostava a plátno	2 010,00	s DPH			11.12.2014	D-COMP Gabriel Dobos					15.01.2015
	Objednávka	2014065	Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP	791,08	s DPH			15.12.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					15.01.2015
	Faktúra	2014137	Tonery a ND do tlačiarní	590,00	s DPH			09.12.2014	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec					31.12.2014
	Faktúra	2014138	TELEFON	75,75	s DPH			09.12.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.12.2014
	Faktúra	2014139	Vyúčtovanie - 3 x Univerzálny držiak na reproduktory - 10kg	0,00	s DPH			11.11.2014	Datacomp s.r.o., Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014141	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy.	253,75	s DPH			09.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Objednávka	2014059	Rohože na chodbu	144,00	s DPH			19.11.2014	INTERIER INVEST s.r.o., Košice					05.12.2014
	Faktúra	2014142	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy.	101,50	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014143	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.	675,00	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014144	Telefón	15,32	s DPH			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2454