Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024063 Mobilné telefóny 4/2024 78,50 s DPH 88916474 06.05.2024 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024062 Pevná 4/2024 29,09 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024061 Čistiace prostriedky a spotr. materiál 235,30 s DPH 06.05.2024 Belász Ladislav - Belász Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024060 Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy 5 627.32 s DPH 03.05.2024 OBEC Streda nad Bodrogom Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024059 Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka 44,00 s DPH 02.05.2024 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024058 SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh 73,20 s DPH 30.04.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024057 Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh 262,30 s DPH 30.04.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024056 Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips 0,00 s DPH 29.04.2024 NAY a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024054 5 x reprezentačné balíky 130,00 s DPH 25.04.2024 Tarbucka, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024001 ZF- vysávač Philips FC9333/09 99,89 s DPH 22.04.2024 NAY a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024055 Aku postrekovač 54,20 s DPH 15.04.2024 B- commerse Group, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024048 Mobilné telefóny 3/2024 85,50 s DPH 88916474 08.04.2024 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024047 Čistiace prostriedky- spotr. mat. 153,55 s DPH 05.04.2024 Belász Ladislav - Belász Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024053 Deň učiteľov- spoznávací zájazd 90 000.00 s DPH 05.04.2024 Sátoraljaújhely- Hegyköz Turizmusáért Eg Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024052 SF- Deň učiteľov slávn. obed 185 394.00 s DPH 05.04.2024 Vár Vendéglő- 94 Bt. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024051 Správny delikt 100,00 s DPH 05.04.2024 Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024049 Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody 44,00 s DPH 04.04.2024 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024050 Pevná 3/2024 29,74 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024046 Potlač na tričká 21ks 252,00 s DPH 03.04.2024 GNK - FOTOLAB, Leles Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024045 Vertikálne žalúzie do tried 1 950.00 s DPH 28.03.2024 Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2454